山西省晋中市中国共产党灵石县委员会组织部单位2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

目录

目录 .......................................... 1

第一部分  概况 .......................................... 3

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表) .......................................... 5

第三部分  2021年度部门决算情况说明 .......................................... 5

一、收入支出决算总体情况说明 .......................................... 5

二、收入决算情况说明 .......................................... 5

三、支出决算情况说明 .......................................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................................... 6

（一）财政拨款支出决算总体情况 .......................................... 6

（二）财政拨款支出决算具体情况 .......................................... 6

（三）财政拨款支出决算具体情况 .......................................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................... 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................... 8

八、其他重要事项情况说明 .......................................... 8

（一）机关运行经费支出情况说明 .......................................... 8

（二）政府采购情况说明 .......................................... 8

（三）国有资产占用情况说明 .......................................... 8

（四）预算绩效情况说明 .......................................... 9

（五）其他需要说明的事项 .......................................... 11

第四部分  名词解释 .......................................... 11

第五部分  附件 .......................................... 13

第一部分  概况

一、本部门职责

具体职责如下：

1.根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2.负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查全县各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3.负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直科级领导班子和乡镇（城区）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市委管理县级领导干部和其他市管干部；协助市有关部门管理在灵石县的领导班子和领导干部；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部队伍建设工作。

4.负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织全县干部培训；负责全县干部教育培训体制改革；指导干部教育培训现场教学基地建设、师资队伍建设等工作。

5.负责全县干部监督工作；对全县干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

6.负责全县人才工作和人才队伍建设宏观指导、统筹协调，政策研究和督促检查，代县委直接掌握和联系一批高层次人才。

7.负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理全县干部交流工作；会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管党委、人大、政协、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作；承办全县营级以上军转干部的安置工作，承办有关事宜。

8.负责全县直属机关党建工作。

9.负责全县公务员管理工作。

10.归口管理中共灵石县委机构编制委员会办公室。

11.归口管理中共灵石县委老干部局。

12.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共灵石县委组织部现有办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室（政策法规股）、组织工作股、干部工作股、公务员工作股、人才工作股、考核工作股、县直机关党建股八个股室。（组织工作股包含非公经济组织和社会组织工委，办公室包含信息中心，考核工作股包含行政效能中心）

党建指导中心（事业）为副科级建制。

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1103.12万元。与2020年相比，收入总计减少486.95万元，减少30.62%。主要原因是2021年干部教育培训、党建工作经费支出减少。

2021年度支出总计1103.10万元。与2020年相比，支出总计减少486.97万元，减少30.63%。主要原因是2021年干部教育培训、党建工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1103.12万元，其中：财政拨款收入1103.10万元，占比99.99%；其他收入0.02万元，占比0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1103.10万元，其中：基本支出207.45万元，占比18.81%；项目支出895.66万元，占比81.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1103.10万元。与2020年相比，减少486.97万元，减少30.63%。主要原因是2021年干部教育培训、党建工作经费支出减少。

2021年度财政拨款支出总计1103.10万元。与2020年相比，减少486.97万元，减少30.63%。主要原因是2021年干部教育培训、党建工作经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1103.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增减少486.97万元，减少30.63%。主要原因是21年相关活动减少。其中，人员经费314.20万元，占比28.48%，日常公用经费788.90万元，占比71.52%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出1103.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1004.90万元，占91.10%；社会保障和就业支出78.46万元，占7.11%；卫生健康支出7.40万元，占0.67%；住房保障支出12.35万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1047.49万元，支出决算1103.10万元，完成年初预算的105.31%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算971.9万元，支出决算1004.90万元，完成预算的103.39%，用于组织部行政运行、行政管理事务、事业运行、其他组织事务保障人才工作、公务员工作、组织工作正常展开。较2020年决算减少304.67万元，减少23.26%，主要原因2021年干部教育培训、党建工作经费支出减少。

2、社会保障和就业支出年初预算55.56万元,支出决算78.46万元，完成预算的141.22%，用于养老保险缴纳，退休人员抚恤金费用。较2020年决算减少10.24万元，减少11.54%，主要原因存在人员调动，新录用公务员养老保险未交；

3、卫生健康支出年初预算7.49万元，支出决算7.40万元，完成预算的98.80%，用于医疗保险缴纳。较2020年决算减少0.28万元，减少3.65%，主要原因是存在人员调动，新录用公务员保险未交；

4、住房保障支出年初预算12.54万元，支出决算12.35万元，完成预算的98.48%，用于交纳人员住房公积金费用。较2020年决算减少0.7万元，减少5.29%，主要原因是存在人员调动，新录用公务员保险未交。

5、农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，用于交纳人员住房公积金费用。较2020年决算减少171.07万元，减少100%，主要原因是2021年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出207.45万元，其中：人员经费191.78万元，主要包括在职人员工资及社会保险费；公用经费15.67万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出15.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加0.81万元，增长5.45%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的25个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金875.23万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度“农村党员干部远程教育线路租用费”“ 基层党组织工作经费”等25个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金875.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农村党员干部远程教育线路租用费”“ 基层党组织工作经费”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出875.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效管理，对各项目进行了自评，能够较好履行我单位职责，完成我单位工作任务指标。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出875.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效管理，对各项目进行了自评，能够较好履行我单位职责，完成我单位工作任务指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

  “农村党员干部远程教育线路租用费”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.25分。项目全年预算数为8.2万元，执行数为8.12万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：农村党员干部远程教育线路租用费项目绩效实现情况良好，总得分为89.25分，属于“良好”。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：远程教育的质量还要再提高。下一步改进措施：加快相关设施的建设,完善线路的稳定性。（项目自评表见附件二）。

“基层党组织工作经费”项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.25分。项目全年预算数为417.38万元，执行数为399.46万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：基层党组织工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为89.25分，属于“良好”。发现的主要问题及原因：基层党组织工作要改进工作方法。下一步改进措施：改进方法,严格按照财务制度进行拨付，做好监督管理。（项目自评表见附件三）。

“农村干部学历提升工程经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.25分。项目全年预算数为17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：农村干部学历提升工程经费项目绩效实现情况良好，总得分为87.25分，属于“良好”。发现的主要问题及原因：农村干部学历提升工程参与度要加强。下一步改进措施：提高项目普及率,让学历提升做到实处。（项目自评表见附件四）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

    我单位无重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第五部分  附件

　　附件一：2021年度中国共产党灵石县委员会组织部部门决算公开报表.XLS

　　附件二：中国共产党灵石县委组织部2021年农村党员干部远程教育线路租用费项目绩效自评表1.xls

　　附件三：中国共产党灵石县委组织部2021年基层党组织工作经费项目绩效自评表2.xls

　　附件四：中国共产党灵石县委组织部2021年农村干部学历提升工程经费项目绩效自评表3.xls

　　附件五：中国共产党灵石县委组织部2021年农村党员干部远程教育线路租用费项目绩效评价报告1.doc

　　附件六：中国共产党灵石县委组织部2021年基层党组织工作经费项目绩效评价报告2.doc

　　附件七：中国共产党灵石县委组织部2021年农村干部学历提升工程经费项目绩效评价报告3.doc